模切厂规划书

本文是2008年初写的，现在的行业情况已大不相同，大家只需看流程和规划的思路。

时间表
1月~3月：厂房装修、设备选型、评估、下单；第一批干部招聘。
厂房无尘室1.20日开始装修3.10日完成；计划40天完工；设备评估、下单1.25日前；
设备到厂日4.25日；计划60天~90天交货期。
2.15前：技术与机台负责人1名、品质与手工检查负责人1名、供应商开发与计划负责人1名共3人到位；
薪资为：包吃住税后：4K~5K之间；材料、模具供应商档案建立；
公司内部作业流程作成。

4月：第一批熟手员工招聘、设备到厂、验收调试、试生产。
    3.15日之前第一批熟手员工招聘分别是：
    1、机台：模切机机长6名；要求：一年相同设备操作经验；包括贴合机、模切机调 模、排废机、裁断机；且能控制品质、完成计划；贴合机6名：会开贴合机、排废机、 裁断机。
    2、手工检查员50人；25名拉长；25名助拉；要求：拉长一年模切厂背光源膜片检查 经验、且有管理经验；助拉半年。
    3、品管员10人；要求：一年模切厂IQC、QC、出货检查经验；且会使用测量仪器。
    4、工程技术2人：工艺刀模设计1人；要求：精通生产工艺、会CAD刀模设计；样品 试作1人；要求：精通各种设备操作、会看图纸与工艺。
    5、仓库2人：开切纸机1人；一年模切厂切纸机开机经验；开分条机1人；一年模 切厂分条机开机经验。
    6、生产计划1人：一年生产计划经验。
    7、成本报价1人：一年模切厂报价经验。
    8、文员1人：一年文员经验；会使用电脑、做报表；
    总计80人。

        4.30日之前设备到车间；
        5.20日之前安装、调试、试运行、验收完；
        5.22日 开始试生产；员工教育培训、试生产、打样、正式量产前评估。
        6月：招聘50名新员工、员工增加到100人；生手员工培训、小批量生产。
        8月：批量生产、先做反射片与扩散片；后做增光片与黑白胶、双面胶；不 良率控制在5%之内；员工达到150人。
        10月：生产上轨道、招聘50名新员工、员工达到200人。 ISO体系认证、各部门目标设立；不良率控制在5%之内。
        12月：总不良率降低在3%之内；员工达到300人；各部门达成控制。设备稼 动率95%以上；每天单班机台产能：8H单工程单面膜72万PCS；每天8H手工单 班产能：单面模90万PCS；每月单班配套背光源230万完套。
        第二年.6月：实行两班倒；满足背光厂500万套订单的希求；人员达到700人。
          第二年.12月：总不良率降低在2%之内；设立模切第2工厂、开始接手机事业部、 OA设备事业部、汽车事业部订单。
          第二年.12月 ：成为华南地区知名模切厂家。

生产设备 ? 主机：6台
          富士商工模切机：日本富士商工型号：UDP-3000H;工作台面长与宽：210mm×180mm;速度：mi/250冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计算一天的产能：120Kpcs 。
          富士商工模切机：日本富士商工型号：UDP-5000;工作台面长与宽：340mm×320mm;速度：mi/200冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计算一天的产能：96Kpcs 。                      售价：udp-3000;34万RMB/udp-5000;38万rmb;(贴合机不包括)；是目前模切行业中通用性最好的设备；什么产品都可以做；什么模具都可以装；适用于精度比较高；工艺比较复杂的小尺寸的光学膜片与OA部品；3台×34万=102万。1台×38万=38万rmb;
          主机产能：45.6万PCS/每天/8H/4台。 主机配套附属设备、工具设备、检测设备
          深圳登晖双轴贴合机：4台（配合富士商工主机使用）；型号： DAI220;售价：3.2万RMB;行业中的中档设备；用途：可以三种材料一起 贴合；4台×3.2万=12.8万。

生产设备
      2：深圳登晖四轴取废料机：4台（配合富士商工主机使用）；型号： DA221;售价：10万RMB;行业中的中档设备；用途：可以用机器自动取废料 边贴合材料；4台×10万=40万；
      3：嘉源公司单轴自动分切机：1台型号：FS系列；用途：双面胶的分切；最小可以分切3mm的双面胶；售价：29万RMB;是模切行业中的高档设备；
      4：嘉源公司PET离形膜分条机：1台型号：BD系列；用途PET离形膜分切； 售价：58万RMB;是模切行业中高档设备；
      5：富士商工裁断机：2台×11万=22万；用途成品裁切；
      6：二次元；1台；图影仪1台；用途：模具与产品的检测；
    设备小结：总造价：300万RMB;一天8H单班产能：456Kpcs;一月按26 天计月产能：12KKPCS;产品范围包括光学膜与OA部品;以上设备已在模切行业中成熟使用10之久；按照这样配置所有生产工序自已都可以做;不用外包!

7、加工现场与环境
      光电产品光学膜片： 车间环境要求：10000级无尘室（clearoom）；维护要按照1000级 的标准来维护；模切车间与手工检查车间、办公室、仓库、总面积预 计1500㎡；还有1000㎡备用空间。 成品仓库200㎡；原材料仓库300㎡；办公室100㎡容纳30人同时办公； 手工检查室与模切车间净化面积900㎡单班300员工作业；两班倒可容 纳600员工作业。

8、人员配置
    1:模切车间:13人  ---模切机操作5人;包括调模;贴合机操作5人；当班组长1人；材料管理1人；刀模管理1人；
    2:手工检查室:250人--检查、包装产品；以10人一组；不包括25组长；
    3:品管员:30人--机台频度抽检；来料检查抽检；出货检查；在线检查25人；4人出货检查；1人测量；
    4:工程技术担当3人---工艺刀模设计1人/样品试作现场改善指导2人
    5:品质保证担当5人-品质异常处理1人/当班组长4人
    6:采购担当1人-新供商开发1人
    7:生产计划1人--光学膜片计划跟踪1人
    8:仓库4人--进料1人/发料1 人/切纸机1人/分条机1人
    9:报价1人--成本核算1人
    10:文秘2人--制造月报资料汇总1人/品质月报资料汇总1人
    11：部门工程师4人---工程1人/制造1人/品质1人/生管采购1人
    总计：339人；其中员工284人；技术工：10人；拉长：30人；文职员：11  人；工程师：4人；以上配置是按照一个班次的配置。

9、背光源产能与膜片需求
    比亚迪背光源厂产能为150万套/月；一套背光源8片膜片；
    总计：1350万片模切产品；单班26天每天：60万片；
    分别是：
        增光片：150万×2片=300万片（富士商工设备加工）
        反射片:  150万×1片=150万片  （富士商工设备加工）
        扩散片：150万×1片=150万片 （富士商工设备加工）
        黑白胶：150万×1片=150万片 （富士商工设备加工）
        双面胶：150万×4片=600万条（富士商工设备加工）
                                    总计：1350万片模切品；

10、材料毛利率
      1：2.8寸增光片：  材料台湾嘉威MP2-62/148RMB/㎡； 材料成本：0.52RMB含税；目前公司采购0.78RMB（含税）；材料毛利率 33%；
                2：2.8寸反射片： 材料丽光75W05/98RMB/㎡；材料成本：0.344RMB 含税； 目前公司采购价：0.72RMB（含税）；材料毛利率：53%；
      3：2.2寸扩散片：  材料KIMOTO/50TL2/84RMB/㎡；材料成本：0.192RMB（含税）；目前公司采购价：0.35RMB含税价；材料 毛利率：46%
      4：2.8寸黑白胶：  材料SK8981/60RMB/㎡；材料成本：0.361RMB；
          目前公司采购价：0.52RMB；材料毛利率：31%；
          以上四种平均材料毛利率40.75%；

11、成本核算
1：固定成本：
  1、电： 1中央空调 70P×0.735KW×24H=1234.8度；
  车间照明  20W×1500㎡×12H=300度；
  设备用电  24KW×12H=288度；
                                    总计：1822（度）×0.83（RMB）=1512RMB；
2、水：1中央空调：
  生产用水  20（吨）×2.8（RMB）=56RMB；
3、设备折旧费总费用：
300万RMB；用5年分摊每一天：3000000（RMB）÷5年÷360天= 1700RMB；
4、人力成本：339人=678000（RMB）÷26天=2600RMB；
5、房租：10RMB/㎡×3000㎡÷26=1200RMB；
6、制造耗材费用：每天/10000RMB；
7、管理费及其他：每天/10000RMB；
                                      综合总费用：3万RMB

12、成本核算(2.8寸)
                材料毛利润
                以2.8寸增光、反射、黑白胶、扩散四为例；
                按每月26天每天8小时计算：
                  1、每月的营业额：900万；
                  2、每月材料支出：600万；
                  3、每天的营业额：600000PCS×0.5925=355500RMB
                  4、材料成本：600000PCS×0.3542=212520RMB
                  5、毛利：355500-212520=142980RMB
  纯利润：材料毛利润-固定制造成本-房租-管理费-制造耗材  90000RMB/每天

    成本核算(1.5寸)
                材料毛利润
                以1.5寸增光、反射、黑白胶、扩散、双面胶为例；
                按每月26天每天8小时计算：
                  1、每月的营业额：350万
                  2、每月材料支出：200万
                  3、每天的营业额：600000×0.215=129000RMB
                  4、材料成本：600000PCS×0.125=75000RMB
                  5、毛利：129000-75000=54000RMB
  纯利润：材料毛利润-固定制造成本-房租-管理费-制造耗材  25000RMB/每天
  平均纯利润：5万/天;130万/月。平均营业额：26万/天;700万/月